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等离子体所质量管理体系2018年内部审核的通知
2018-04-13|点击: | 【 【打印】【关闭】

  根据《关于印发中国科学院合肥物质科学研究院2018年度质量工作要点的通知》(科合院发质字〔2017〕11号)的安排,结合实际工作进展,现定于2017年4月17日至4月27日开展质量管理体系内部审核,请各有关部门做好审核的准备工作。

  1.审核目的:检查我单位质量管理体系是否符合GB/T19001-2016标准和GJB9001C-2017标准的要求,是否有效实施和保持(符合性、有效性);检查研究院各项管理制度的落实情况。

  2.审核依据:GB/T19001-2016标准、GJB9001C-2017标准、研究院《质量手册》(HY/SC-QM-A-2018)、《程序文件》(HY/CX-QM-A-2018)、有关管理制度、合同、任务书、国家相关法律、法规等。

  3.各部门审核条款:

编号 

受审核部门 

审核条款 

通用要求: 

1.管理部门审核重点关注管理制度建立及实施执行情况。 

2.高技术A类项目审核依据主要为合同(任务书)及有关此类项目的管理文件。 

3.根据审核发现各小组形成问题清单,请被审核部门现场签字确认。末次会议前审核组综合讨论后形成不符合项和改进建议项。 

4.审核组在审核中考虑应用过程方法,并对标准中综合要求4.14.25.37.47.56.29.1.29.1.310条款进行检查。 

5.审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析,并对标准综合性要求进行评价,至少应包括下列内容:质量管理体系总策划结果的适应性(4.4)、资源是否能满足需要(7.1)等。 

1       

等离子体所综合办 

5.36.16.27.1.27.1.47.27.37.47.5 

 

2       

等离子体所计财办  

4.14.25.36.16.27.1.37.1.67.57.68.28.4 

 

3       

等离子体所聚变工程办 

5.36.16.27.1.57.68.28.68.79.110.2 

 

4       

托卡马克系统研制M 

5.36.16.27.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.47.58.18.38.58.68.79.1 

 

5       

托卡马克物理实验研究M 

5.36.16.27.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.47.58.18.38.58.68.79.1 

 

6       

微波加热与电流驱动研究室 

先导管理办法、高技术项目管理办法 

 

  4.具体审核安排(如有调整,将提前与审核部门联系。)

组别

组长

副组长

组员

审核部门

审核时间

审核地点

备注

第二组

程艳

程爽

王慧娟、张晓珊

等离子体所综合办

4月19日13:30-16:30

四号楼四楼中间会议室

各所分管所长自主选择参加本所一个部门的审核;科研办主任自主选择参加一个产品的审核

第十八组

田志强

倪志波

张曙、宋勇、赵莫迪、

高功率微波钻井关键技术研究

4月25日8:30-11:30

四号楼四楼中间会议室

第十组

屈哲

朱正恺

徐伟宏、王杰、张海梅

等离子体所聚变办

4月25日13:30-16:30

四号楼四楼中间会议室

第七组

李平

李德君

陈洪莲、田汉、宛艳

等离子体所计财办

4月25日13:30-16:30

四号楼六楼中间会议室

第二十组

范秀芳

牛润新、李秀丽、张运杰

超导托卡马克物理实验

4月24日8:30-11:30

四号楼四楼中间会议室

超导托卡马克系统研制

4月24日13:30-16:30

四号楼六楼中间会议室

 

 聚变工程办

2018年4月13日 

 
 
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